Como Emitir a GPS de Serviços Tomados1- Cadastre o fornecedor (empresa prestadora do serviço) e o parâmetro GPS/SEFIP respectivo. Acesse Como Cadastrar Clientes e Fornecedores. ... 2- Lance o valor da nota fiscal recebido do Fornecedor. Acesse Como Cadastrar Notas Fiscais.3- Gere a GPS de Retenção dos Serviços Tomados.
Quando deve ser feito o recolhimento da retenção do INSS? O recolhimento deverá ser feito até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal. É possível se ter uma redução de base de cálculo quando houver contrato entre as partes informando que há fornecimento de materiais.
O valor destacado do INSS Retido na Fonte na Nota Fiscal da Prestação do Serviço deve ser recolhido pela empresa contratante na GPS de código de pagamento 2631. Essa GPS não é emitida pelo Persona SQL e sim pelo sistema de escrituração fiscal, no nosso caso, pelo Scritta SQL, devido ao EFD-Reinf.
Vc vai emitir esta guia GPS no site da Previdência no CNPJ da prestadora com o código 2631.
Quem sofre a retenção, informa a GFIP com código de recolhimento 150 ou 155, tem um campo para ser informado devidamente a retenção, desde que você informe também o tomador de serviços.
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na Internet:Acessar o e-CAC por meio do endereço na Internet:Caso possua certificado digital, selecionar Acessar .Selecionar o certificado digital.Selecionar ok .Digitar a senha e selecionar ok .Caso não possua certificado, selecionar Gerar Código de Acesso .
2631 Contribuição Retida sobre a NF/Fatura da Empresa Prestadora de Serviço – CNPJ 2640 Contribuição Retida sobre NF/Fatura da Prestadora de Serviço – CNPJ – Uso Exclusivo do Órgão do Poder Público – Administração Direta, Autarquia e Fundação Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal (contratante do serviço).
Prévia da DCTF Web - Como levar o valor de INSS Retido das Notas de Prestação de Serviço?Para visualizar a Prévia da DCTF Web, acesse: Guias > Mensais > DCTF > Prévia DCTFWEB.O valor da retenção de INSS constará no campo (-) Retenção Lei 9.711/98 e então será considerado no campo Saldo a Pagar da DCTF Web.
No caso do INSS retido na fonte em NFS de serviços tomados, o código na DCTFweb é o 1162, e ele é separado por CNPJ do prestador. Assim, é até possível quebrar a guia por CNPJ de prestador, contudo não é possível abrir mais a informação no caso de mais de uma nota fiscal do mesmo prestador no mês com retenção efetuada.
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